发布时间:2019-02-11 10:57

一、部门概况:

襄阳市科技馆为二级部门预算事业单位,为襄阳市科学技术协会下属公益一类事业单位。365体育网是假不假_365 - 体育在线"_在线bet365体育成立于1984年,占地26.5亩,建筑面积11000平方米,展览面积达4000平方米。馆内分设声、光、电,航空航天,3D打印三个常设展厅。并有多功能科普展厅、4D科普影院、科普报告厅以及青少年科学工作室。

根据市科技馆“三定”方案,科技馆人员编制30人,2019年在职职工21人,退休人员21人(不包含另外三名非财政供养退休人员),离休人员1人。

科技馆主要工作职责为开展科普工作,面向青少年开展科普活动、科技培训,面向公众开展科普展览、科普讲座等,以提升市民科学文化素质。

二、2019年部门预算说明

(一)部门财政拨款收支预算安排情况

2019年襄阳市科技馆一般公共预算财政拨款收入906.73万元。其中财政拨款补助收入452.23万元,纳入预算管理的非税收入104.5万元,免费开放上级转移支付项目补助资金收入预计350万元。

2019年襄阳市科技馆一般公共预算财政拨款支出906.73万元。支出情况预算如下:

第一部分:财政拨款补助支出452.23万元,其中用于人员基本支出401.05万元,主要用于在职及离退休人员工资支出。项目支出51.18万元,项目支出具体情况为:

项目一、科技馆运行经费50万元

2019年科技馆运行经费主要用于保障场馆日常综合办公活动、对外学习交流培训调研等差旅支出及三公经费支出等。具体项目支出情况如下:

(1)政府采购办公设备5万元。拟购置6套台式电脑,单价0.5万元;1.5P空调5台,单价0.3万元;笔记本一台,单价0.5万元。

(2)新馆相关会议费5万元。年初全馆培训预计2万元。合计7万元。

(3)三公经费14.1万元。主要是公车运行及维护费10.4万元,公务接待3.7万元。

(4)差旅支出13万元。主要是日常差旅6万、新馆专项考察调研7万。

(5)综合办公费10.9万元。主要是综合创建活动5万元、日常办公文具、文印纸品、电脑耗材、零星维修及会计服务等5.9万元

因该项目为常年项目,故该项目2020及2021年分别编报经费预算50万元。

项目二、离退休党建工作经费1.18万元

按照全市统一标准,市财政对每个离退休党支部每年1万元党建工作经费,并对担任离退休党支部书记的老干部给予每年0.18万元的补助。

该项目为常年项目,2020及2021年分别编制1.18万元。

第二部分:纳入预算管理的非税收入支出104.5万元。主要用于单位职工医改补贴、伙食补助、目标考核奖、职工体检、工会经费等支出及出租房维修维护、房租收入税金缴纳等。

第三部分:2019年科技馆免费开放项目350万元。项目预算使用情况为:

(1)展教活动285.7万元,主要是:

i、政府采购200万元。两次临时主题展览80万元、常设展厅展品补充120万元。

ii、其他展教办公费28万元。主要是户外大电子屏采购更换10万元、科学工作室桌椅购置2万元、展教活动日常教具及维修清洁用品等2万元、展厅及影院、科学工作室展品设备维修维护14万元。

iii、展教活动费用30.5万元。节假日活动、科学调研体验、科普大篷车进校园、市级省级科技竞赛及科技培训等相关费用支出25.5万元,免费开放宣传资料5万元。

iv、志愿者相关费用27.2万元。志愿者、科技馆行业相关培训预计两次8万元。全年科普志愿者劳务费19.2万元。

(2)后勤保障64.3万元,主要是:水电支出10万元,行政区域房屋防水等维修10万元,暖气管道等公用设施维修维护10万元,消防、垃圾清运、下水道等管理疏通3万元,保障办公支出1万元,其他行政区域临时改造、维修维护等预备支出30.3万元。

(二)部门财务收支预算安排情况

2019年襄阳市科技馆总收入预算906.73万元,总支出预算906.73万元,具体收支情况即一般公共预算财政拨款收支。

(三)部门“三公”经费财政拨款预算情况

市科技馆2019年三公经费预算共计14.1万元。其中公务用车运行及维护费10.4万元、公务接待3.7万元,因公出国出境零预算。2019年三公经费预算同2018年三公预算持平,未有增减。

(四)政府采购安排情况说明

2019年政府采购预算205万元,主要是两次临时展览预计80万元、常设展厅展品补充预算120万元、笔记本一台预算0.5万元、1.5P空调5台预算1.5万元、台式电脑6套预算3万元。


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